RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2018 | Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice | Odčerpanie a odvoz splaškových vôd - cintorín MČ Košice - Vyšné Opátske | 3.7.2018 | 72,00 € | prevodom | |
| 107/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovdnej osoby za 07/2018 | 3.7.2018 | 48,00 € | prevodom | |
| 106/2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Nákup stravných lístkov | 3.7.2018 | 1 087,97 € | prevodom | |
| 105/2018 | VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | Vyúčtovanie - vodné - stočné za obdobie: 16.03.2018-19.06.2018 (AB, Nižná úvrať 25, KE + KE, Pod hrebienkom-cintorín | 9.7.2018 | 245,82 € | prevodom | |
| 104/2018 | HGA AUDIT, spol. s.r.o., Veterná 9, 040 01 Košice | Audit účtovnej závierky a výročnej správy za r.2017 | 20.6.2018 | 936,00 € | prevodom | |
| 103/2018 | True Joy, s.r.o., Liesková 4, 040 01 Košice | Prenájom atrakcie Skákací hrad (MDD) | 19.6.2018 | 70,00 € | prevodom | |
| 102/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.06.2018 -14.07.2018 | 28.6.2018 | 52,92 € | prevodom | |
| 101/2018 | Mestský mobiliár spol. s.r.o.,Kamenná 202/40, 966 22 Lutila | Výmena bezpečnostného skla na prístrešku MHD pri Gymnáziu, Opatovská cesta | 19.6.2018 | 130,00 € | prevodom | |
| 100/2018 | Božena Hricová - Informačné vitríny, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila | Jednokrídlová informačná vitrína 950 x 1130 mm so stojanom - 2ks | 19.6.2018 | 552,00 € | prevodom | |
| 99/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.05.2018-31.05.2018 | 2.7.2018 | 270,00 € | prevodom | OM: 621741 - Opatovská cesta 9, Košice OM:39010 - Nižná úvrať 25, Košice vyúčt. 05/2018 + preddavok za 06/2018: 270,00 € |
| 98/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.05.2018-31.05.2018 | 2.7.2018 | 430,00 € | prevodom | OM: 42834 - Jelenia 9000, Košice OM:157820 - Opatovská cesta 59, Košice vyúčtovanie 05/2018 + preddavok za 06/2018: 430,00 € |
| 97/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.05.2018-31.05.2018 | 2.7.2018 | 380,00 € | prevodom | OM: 37927- Liesková 9002, Košice OM:157822 - Nevädzová 1/002, Košice vyúčtovanie 05/2018 + preddavok za 06/2018 :380,0 € |
| 96/2018 | SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice | Progr. vybavenie MS OFF. 2016 | 19.6.2018 | 219,00 € | prevodom | |
| 95/2018 | SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice | PC 3.7. - 1ks | 19.6.2018 | 635,00 € | prevodom | |
| 94/2018 | SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice | Systémové práce - oprava notebooku | 19.6.2018 | 48,00 € | prevodom |
Zverejnené 10.8.2016
Aktualizované 11.7.2018 -rk-
Aktualizované 11.7.2018 -rk-
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS