Faktúry
Číslo: | 15/2017 |
Číslo interné: | 15/2017 |
Predmet: | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.01.2017-14.02.2017 |
Cena *: | 44,62 € |
Ku zmluve č.: | A4663741 |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO: | 35697270 |
Odberateľ: | Mestská časť Košice-Vyšné Opátske, Nižná Úvrať 25, 040 01 Košice |
Odberateľ IČO: | 00691101 |
Dátum vystavenia: | 17.1.2017 |
Dátum doručenia: | 20.1.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.1.2017 |
Dátum úhrady: | 30.1.2017 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Dátum zverejnenia: | 24.2.2017 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 24.2.2017 -rk-